云销雨霁,彩彻区明
——FC集团年度总结、年度工作计划
暨年度先进集体、个人表彰大会稿
尊敬的董事长、各位董事、监事、领导及同事们：
下午好！
回首过去，展望未来，我们为集团公司的稳步成长、长足发展感到自豪和骄傲；我们为干部职工的努力工作、无私奉献感到自豪和骄傲。我们为家属们的默默无闻、全力支持感到自豪和骄傲。为此，我代表集团董事会、经营班子向全体员工及家属们表示亲切的慰问和衷心的感谢！谢谢你们的辛勤付出！
我受集团董事会委托对集团年的工作和年工作计划向大会进行报告。
第一部分年工作回顾
年新春佳节、万家团圆之际，一场来势汹汹的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，使得千村封，万巷空。商户闭门，街无车尘。武汉“封城”，医护人员“请战出征”，全民“戒备”，不断攀升的确诊数字，时时刻刻都牵动着亿万华夏儿女的心。集团公司在政府的科学指导及董事会的高度重视下，严格按新冠状肺炎疫情的联防联控要求及常态化防控要求进行全面防控。在做好疫情防控措施完善的前提下，我们快速进行复工复产。同时积极配合街道社区及物业管理单位的防控，协助下属企业及所辖商业租赁企业尽快进行复工复产，由于措施完善、防控得当，年集团公司及下属企业新冠状肺炎0感染。
刚刚过去的年，深圳房市也颇不平静。市场从年初的因疫情遇冷停摆，震荡调整，到3月份的反弹，再到新政打压后的暂时休克和之后又现微澜，以及年末上演“翘尾”行情……，跌宕起伏的“五部曲”勾划出了年我市楼市成交曲线图。“新政”、“扩容”、“日光”、“打新”、“代持”、“外溢”、“抱团涨价”、“学区房风波”、“经营贷”、“土拍”这10十大关键词贯穿深圳楼市所经历的魔幻的一年。
我们在董事会、经营班子的正确领导下，认真执行董事会制订的各项目标，以创新化管理，提升执行力为依托，严把项目管理、成本控制等关键环节，各部门沟通协作、通力配合、精诚团结，公司上下齐心协力、同心同德，各项管理规范有序，效果显著。集团公司在年快速发展的基础上，实现了超常规跨跃，各方面的工作都取得了长足的发展，各类经济技术指标比往年均有较大幅度增长。
一、主要经营指标方面
年集团公司实现经营收入XXXX万元。其中：
JZ商务中心销售面积XXXX㎡，实现销售收入XXXX亿元；
集团商铺租金收入XXXX万元；
下属公司：
FC物业营业收入XXXX万元；较年翻了一番，取得了历史性的突破。
JP公司营业收入XXXX万元，比年同期XXXX万元增加XXXX万余元。
二、JZ商务中心销售方面
由于国际疫情波动且蔓延严重，伴随中美贸易冲突，全球经济均受到重大冲击，国际与国内经济环境不明朗，经济下行压力继续增大，客户看房欲望降低。加之住宅新房与二手房价格倒挂，整体住宅偏热，公寓冷淡、资金大量流入新盘住宅市场。给公寓销售带来很大的压力。集团公司的JZ商务中心逆市而上，取得较为可观的成绩。一期二期年度累计销售XXX套，销售率达XXX%，销售面积XXXXXX㎡，销售金额XXXX亿。其中一期年度待售XXX套，销售XXX套，剩余X套，销售面积XXX㎡，销售金额XXX亿。B栋、C栋清盘。二期年度待售XXX套，销售XXX套，F栋清盘，剩余X套。
目前合计剩余待售房源XX套，剩余可售面积XXX㎡，共计备案货值约XXX亿元。剩余房源以XXX㎡四房单位为主，其中XXX㎡以上单位XXX套，占比约XXX%。
三、项目管理方面
集团公司内部加强制度建设，提升管理效率，加强培训，提升执行力。外部加强沟通协调，与政府部门及相关单位建立良好的合作关系，在房地产行业内建立了良好的品牌形象。公司通过FS村旧改项目积累了宝贵的经验，理顺了工作流程，锻炼了队伍。为下一阶段实施RSL改造以及ND村旧改等一系列项目打下了坚实的基础。
年集团公司着眼于未来的发展，一方面根据中长期发展规划，积极寻找新的项目，加强了项目储备工作，确保未来几年的公司的可持续发展，另一方面加快开发准备工作。目前公司实施中的项目有1个，待启动的项目有3个。
（一）、FCWD广场项目
WD广场入粤十年，一直未能进入深圳。年进入JZ商务中心项目后，经过双方的多方沟通、协作，年11月27日，FC广场作为其首入深圳的重点项目顺利开业，正式告别的同为一线城市的深圳没有WD广场的时代，同时也正式宣告：WD将打开深圳市场，挤进这寸土寸金的深圳！这是WD集团在广东的发展布局新起点，也是我集团公司第一次与大型企业合作的完美演绎。
WD万达广场的盛大开业，为城市消费带来新的体验。同时，项目直接创造就业岗位超个，新增就业超1万人，有效实现经济效益和社会效益的双赢，为深圳的城市繁荣和经济发展做出更大的贡献！
（二）、FCFC时代广场项目
占地面积1万多平方米，总建筑面积近14万平方米，集办公、酒店、商业为一体的综合广场，建筑高度米共38层。在项目实施过程中，公司积极与设计单位、承建商、监理公司几方积极沟通、协调、配合，处理好与各方关系，通过定期召开多方协调会，解决工作中出现的问题，同时严格落实“防疫抗疫”常态化组织建设和管理，确保项目平稳推进。目前工程按计划进展顺利进行中，其中一单元壹建到三层，二单元建到负一层，计划年10月预售。
（三）、RSL改造项目
项目拆迁用地面积6万多平方，开发建设用地4万多平方，总建筑面积近29万平方。其中，涵盖了保障性住房、商品房、商业、产业研发用房、创新型产业用房、无污染厂房、产业配套宿舍以及公共配套用房等。目前，公司积极与仁生利公司、拆迁公司三方积极配合，处理好与被拆迁户的关系，和大部分拆迁户签订了补偿协议，确保项目平稳推进。规划设计部门根据政府城市更新政策，积极向相关部门沟通、协调、申请，本项目取得年市级重大项目证书，进入年市级重大项目续报，完成工改保前期研究工作，与XXXXXX安居集团签订了合作框架协议，为后续项目指标测算奠定基础。
（四）ND改造项目
项目可开发建设用地6万多平方，规划总建筑面积36万多平方，其中，涵盖了安居型商品房、商品住房、商业及办公、公共配套设施用房等。公司经过市场调查及多方案对比，确定项目往工改保方向推动，为周边XXX智创新城形成互补，为其提供住房保障，打造人才生活区，解决周边产业区的职住平衡问题。项目的更新方案取得股份公司的赞同，与XXX发展有限公司的签订城市更新合作协议和工业区规上企业安置协议。目前，该项目完成了产业研究报告、土壤检测工作。根据规划指导意见的要求，结合项目的实际情况，已经完成了项目工改保前期研究报告初稿，正在编制工业区块线调整报告。
（五）、JP中心旧改项目
年深圳出台《深圳市规划和自然资源局关于“小地块”城市更新有关工作的通知》，将小地块重新纳入城市更新范畴，给小地块的更新工作开了一道窗。但是政策对可城市更新的小地块更新有明确的前置条件，既“工改工”和“商改工”的产业升级项目或建设企业总部项目。我们的后续工作将以此为突破口推动项目，使其符合立项条件。
（六）、XXXXX项目
四、财务管理方面
年初，银保监会在年工作会议上强调，严格执行授信集中度等监管规则，严防信贷资金违规流入房地产领域；4月，银保监会再次强调，按照申请贷款时的用途真实使用资金，不能挪用，如果以房产抵押申请贷款，要求银行严格监控资金流向，确保资金流向申请时的标的，对于违规流入房地产的坚决纠正。“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标始终未变。22城发布了调控政策，从供给端、需求端和资金端等方面规范房地产市场发展秩序。
集团公司努力克服政策因素形成的财务困境，加强各项财务管理，理顺财务关系，强化服务意识，确保了各项财务指标的完成。
（一）、积极组织、多渠道筹措资金。
由于我们体量小、收入来源窄、自有资金储备不足，加之年新冠肺炎疫情突袭、调控持续加码、资金监管政策不断收紧……多重因素叠加，因而导致公司资金比较紧张。为保证公司各项工作的资金需求，财务部主动出击，与X行、X行、X行、X商银行、X门银行等行建立了较好的信贷关系，截至年12月融资11.2亿，基本解决了公司在施工期间资金严重短缺问题。
（二）、加强财务基础和预结算管理工作
根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作数据整理合并，保证数据归集及分析对比前后的一致性，根据财务工作实践更新表格模板，为集团经营班子提供完整可靠地财务信息和精准的数据分析参考。
在做好财务基础工作的同时，加强预结算工作。我们全年累计审核23个合同，报送总金额为XXXX万元，合同审计总金额为XXXX万元，核减金额合计XXXX万元。在对JZ商务中心一、二期工程项目结算工作中，由XXX副总、工程部、预算部联合组成工程结算小组，对施工单位提交的工程结算书进行长时间、细致的核对、审查。根据工程合同，现场签证数据和政策性补贴文件，在价格上与工程合同乙方经过多次商议和压价，为公司节约近XX%的资金。
（三）、建立工程项目招投标制度
年公司把招投标管理作为公司管理工作重中重,认真贯彻执行招投标制度。招投标工作坚持公开、公平、公正的原则,通过对相关市场的调研、考察,对符合公司要求的工程承包商和材料供应商进行初选,实行内部员工推荐招标。公司董事会、经营班子对投标单位进行综合评议,按合理、低的中标原则,确定中标单位。
JZ商务中心空调项目、电梯智能项目、FC时代广场玻璃幕墙工程等项目通过招投标制度,降低了工程开发建设的资金投入，在节省资金方面起到关键性的作用。
（四）、规范公司行政费用的核实登记
经由办公室核实登记的行政总费用约为：XXXX万元。其中业务部门所产生的业务费用XXXX元，与相比增长XX%；XX酒：XXXX元（共XXX箱），与年相比减少XX%；汽车费用XXXX元，与年相比减少XX%；办公用品费用XX万元，由于JZ商务中心一二期办理房产证，耗材不少，与年相比有所增长。
五、综合管理方面
（一）、行政管理方面
企业管理的科学化、规范化、有序化是企业正常运作和发展的基本条件。我们把内部管理作为公司管理工作重中之重，在今年的工作中，我们对公司自成立以来在行政管理、机构设置、制度建设及运行机制等方面所存在的问题进行认真剖析，经过梳理，针对剖析出的主要问题及时采取措施加以整改。在完善规章制度基础之上，认真贯彻执行各项制度。为我们的管理工作建立了强有力的管理依据，更为我们的管理工作打下牢固的基础。
年，由于新冠疫情影响，让餐饮业、旅游业、娱乐业以及外贸等行业举步维艰，经营班子对疫情做了精准预判，果断将FS酒家结业，及时止损，避免集团遭受更大的损失。行政后勤部门按相关政策做好员工的遣散工作，整个事件完美处理好，未发生劳资纠纷，未给集团造成负面影响。
（二）、在人力资源管理方面
以人为本，关爱员工。公司要发展，“人”的因素是第一位，我们强调企业以人为本，保证员工价值最大化，员工的进步推动企业的发展，而企业的发展又为员工实现人生价值提供更广阔的舞台。年我们退休员工XX人，离职XX人，随着公司的不断壮大，在管理人员、骨干员工队伍相对稳定的基础上，公司又吸纳一批优秀的员工加盟到公司来，我们通过线上共招聘了XX位新员工，安排在相应的工作岗位，为公司带来了新鲜血液和激情。
（三）、安全生产管理方面
年，我们坚持“安全第一、预防为主、综合治理”工作原则，认真贯彻落实上级单位下发的有关安全生产工作的文件精神和要求。安全生产小组每月、每季度根据上级安全管理委员会要求按时、按质、按量做好企业安全生产管理的自查自报工作；不定期到下属企业作业现场、工地开展隐患排查整治工作，进一步加大隐患排查治理力度。对发现的安全隐患，通过过下达整改指令书、建立信息台帐等有效措施进行整改；排除安全隐患，杜绝安全事故的发生。
年初，全球新型冠状肺炎疫情暴发，在防控物资严重缺乏的大环境下，我们通过多方努力，购置了酒精、口罩、红外线温度仪等物资；做好办公场所的通风、干净卫生，为员工安全提供保障；下属企业也严格按照防疫指导规定对小区进行封闭式管控，测体温、记录行程、排查来访人员。疫情高峰期更是全天穿戴防护服，守好小区一线卡口，确保集团总部及下属企业、所辖小区无一新冠感染者，企业如期顺利复工。
各位领导、全体同事，年的工作业绩让我们坚定了发展的信心，我们也清醒的知道，成绩是在公司董事长率领的董事会、经营班子正确领导下，全体员工努力拼搏的成果。这一年，在我们平凡而又普通的工作岗位上，涌现出了一批爱岗敬业、成绩突出的先进集体和先进个人。其中，XXX、XXX、XXX三个部门为集团发展做出了突出贡献，被评为“年度杰出贡献部门”；XXX、XXX、XXX、XXX等同志被评为“年度优秀员工”；XXX、XXX、XXX、XXX四位同志被评为“年度先进员工”。他们长期工作在第一线，爱岗敬业、任劳任怨、克己奉公、不计个人得失，始终把公司利益放在第一位，是我们全体员工学习的好榜样。我们希望年有更多的员工能通过努力，迈入榜样的行列之中来。
六、问题与不足之处
与年相比，我们在业务技能、赢利能力、企业规范建设、基础管理、人才引进等方面取得了一定的成效，但我们仍然存在很多的问题和不足。面对激烈的市场竞争，能否在新的一年里继续保持强盛的发展势头，实现公司跨越式的发展，工作再上新台阶，将是对我们工作的严竣考验：
（一）、公司品牌品质在行业中的地位低、竞争优势弱。深圳房地产企业多家中，无论从综合实力还是单方实力来说，我们处于ZZ位。
（二）、基础工作不够规范扎实，执行力与目标要求的差距较大。考勤和劳动纪律有所懈怠，外出不登记或者外出后不知所踪现象屡有发生等。
（三）、专业人才、骨干管理人才储备以及人才队伍建设不能满足发展的要求。
这些都是公司发展面临亟待解决的问题，也是公司今年的重点改进工作。
第二部分年工作计划
一、房地产市场发展前景分析
回溯年，面对疫情的冲击，楼市先抑后扬，先是经营贷流入楼市、百万喝茶费，随即政府出台了最严苛楼市政策，但是业主们紧接着捂盘惜售、小区业主控盘、房价越调越涨，临近年底更是出现了万人摇号、代持炒房等乱象，12月各大房企正在加速推盘，政府再次发声强调住房不炒，仍挡不住购房者热情。相比年的8个新盘日光，年深圳新盘市场可以说是开了挂。全年共有25个新盘日光。
年也是深圳土地市场供应大年。根据某大型代理公司全国研究中心数据显示，年深圳共卖地约.48亿元，金额为近3年最高。其中，出让了31宗住宅用地，超过年和年总和。其中，人才安居集团今年在土拍市场上风头最盛，一共拿地16宗。根据“十三五”要求，深圳要新增筹集建设人才住房和保障性住房40万套，深圳人才安居要完成的额度是18.1万套。这意味着，未来1、2年，深圳住宅供应将较之前有保障。楼市调控也还将持续进行，预计明年深圳商品房供应节奏会加快，楼市调控之下，房价以稳为主，但较高的市场信心以及旺盛的刚性需求，是深圳市楼市成交数据坚挺的重要支撑因素。
所以，我们的机遇前所未有，挑战也前所未有，总体上机遇大于挑战。从外部环境看，尽管国家对房地产市场的调控力度不断加大，我国房地产市场发展的基本面没有改变，发展的重要战略机遇期仍然存在。从发展阶段看，经过多年积累，公司应对复杂局面、解决实际问题的能力不断提高，市场购房的刚性需求仍然强烈，我们既有跨越发展的需要，更有跨越发展的可能。所以，在这个关键阶段，我们必须抓住一切可用机遇，利用一切有利条件，我们要围绕“全面追赶、重点突破、局部超越”的总体要求，调动一切积极因素，不动摇，不懈怠，努力推动公司在新的起点上实现更好更快发展。
二、年工作计划
根据公司所处发展阶段特点和建设改进型企业的要求，公司经慎重讨论，将年确定为“执行年”，并提出了“强化执行，提高效率”的口号，要求各个部门、各个员工必须不折不扣地执行公司制度、计划与决策，严明纪律，提高公司整体工作效率和协作效率。
（一）、积极拓宽销售渠道，加强营销队伍建设
年1月JZ商务中心项目新增E栋XX、XX楼共XX套房源，可售面积为XXXX㎡。目前项目剩余产品基本以XXX㎡至XXX㎡大面积单位为主（XX套，占比约XX%）。高总价产品带来高销售压力，且大面积段产品主要面向客群为没有购买住宅资格的刚需客户，投资客群大大减少。而据不完全统计，年深圳全市将有约20个公寓与商办类项目入市，约XXX万㎡，其中XX区就占有XXX万㎡，这将大大增加尾货清盘压力。而福城时代广场写字楼计划于10月开盘，这就要求销售部在清盘公寓同时，还要着手写字楼销售的启动工作。要调动一切资源进行前期工作，包括市场调研、价格制定、新营销中心的打造、产品策划与推广等，并将持续
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